SAP MM如何定义采购订单的发票冻结原因

 时间:2024-10-12 14:19:28

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2、输入事务码'SPRO' ,进入视图配置

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3、点击'SAP 参考 IMG' ,进入明细界面

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4、点击'物料管理',展开子项,选择'采购' —>'采购订单' —>'开票计划' —>'定义发票冻结' ,点击执行

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5、定义新的开票计划冻结原因,点击上方‘新条目’按钮

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6、输入发票冻结原因的编号和对应的描述内容

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7、定义完成后,点击上方‘保存’按钮即可

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