1、销售费用支出的当事人提出预算范围内的费用支出申请后，报本部门负责人或主管领导批准。
2、销售费用支出的当事人在得到主管领导的批准后，执行销售费用支出事项。
3、财务部对当事人的销售费用支出情况进行审查，主要审查费用支出的相关凭证填写是否标准、票据是否有效、出差日期是否符合、申请程序、预算标准以及出差报告等内容。
4、营销总监负责对预算范围内及相应权限内的销售费用支出进行审批。
5、费用支出报销得到营销总监批准后，直接由财务部付款报销，超标准、超权限的需上报总经理审批。
6、总经理负责预算外、超标准、营销总监审批权限以外的销售费用支出的报销审批。
