1、启用代管业务，先找到启用代管业务的路径，有两种方法可以找到正确的路径，第一、业务工作-供应链-采购管理-设置-选项；第二、基础设置-业务参数-供应链-采购管理，然后再勾选‘业务及权限控制’中的‘启用代管业务’。
5、执行第四步之后，再根据采购代管挂账确认单生成采购发票。先找到路径：业务工作-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票（说明：是碚枞凇悄选择专用采购发票还是普通采购发票需要根据供应商开给我们的纸质发票来判断）。增加时，在查询条件-单据列表过滤界面的‘来源单据类型’中选‘采购代管挂账确认单’，根据采购代管挂账确认单生成采购发票并保存，采购主管再复核。
6、在执行第五步后，发票审核，生成凭证。先找到路径：业务工作-财务会计-应付款管理-应甾鞘粝霆付处理-采购发票-采购发票审核。根据查询条件-发票查询找到相应的发票，然后再双击打开发票后点击审核，点击审核时自动弹出生成凭证的界面并点击保存。
